手机版
微信
    点击排行
预决算公开
    您现在的位置: 万博manbetx  > 阳光总务  > 预决算公开

万博manbetx2016年度决算情况说明

    编辑:总务处    2017年09月28日

  一、单位基本情况

  我学校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

  2016年,我校教职工编制数266人,教职工实有人数234人,离退休教师28人,全校学生3246人。

  二、机构设置

  根据单位的主要职能内设5个科室,各科室主要职能分别是:

  1、德育处:负责学生的思想品德教育。

  2、教导处:负责学校课程设置及安排,探索教学方法。

  3、教研室:负责学校教科研工作,教师的专业培训及提升。

  4、总务处:学校后勤服务及保障工作。

  5、行政办公室:学校各部门工作的协调,人事工作。

  三、部门预算表格

  1、收支总表(3张),即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。(详见附件)

  2、财政拨款收支表(5张),即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)

  

  四、决算执行情况分析

  (一)决算收入情况

  2016年收入决算6837.32万元,其中:一般公共预算5595.57万,占81.84%;事业收入1211.31万元,占17.72%;其他收入30.45万元,占0.45%。;比上年度增加1428.82万元,增长26.42%,主要是2016年新招聘编制人员14人增加经费427.47万元,补发2014年10月-2015年12月工资调整差额190.97万元,养老保险改革增加经费251.46万元,上级下拨经费160.96万元,支付以前年度采购项目397.96万元。

  (二)决算支出情况

      2016年支出决算6837.32万元,其中:财政拨款支出5595.57万元。2016年年初预算财政拨款支出6057.92万元,实际比预算增加779.4万元,主要是2016年新招聘编制人员14人增加经费427.47万元,补发2014年10月-2015年12月工资调整差额190.97万元,上级下拨经费160.96万元。

     2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出4674.74万元,占68.37%,其中:工资福利支出3355.99万元,对个人和家庭的补助1037.86万元,商品和服务支出243.63万元,其他资本性支出37.26万元;项目支出决算2162.58万元,占31.63%,主要支出项目有:教学工作管理经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、教师培训经费、校园后勤服务经费、校园场室修缮及设施维护经费、水电费、教学设备更新维护经费、学生课本资料经费、学生军训经费、图书经费等。

  (三)政府采购支出情况

  2016年本单位政府采购支出总额494.11万元,其中:政府采购货物支出494.11万。授予中小企业合同金额494.11万元,占政府采购支出总额的100%。

  (四)“三公经费”支出情况

      2016年“三公经费”财政拨款支出共3.55万元,比年初预算减少4.45万元,比2015年决算数减少2.45万元,具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费年初预算7万,支出 3.08万元,比年初预算减少4.92万元,主要是公务用车使用年限过长已严重老化,存在安全隐患,减少了使用频率。公务用车保有量2辆。

  2.公务接待费年初预算1万元,支出0.47万元,减少0.53万元,主要是强化了公务接待费的管理,控制了公务接待费的支出;接待4批次,接待人数59人,比2015年增加支出0.26万元,原因是增加增加接待人数20人。

  3.(1)因公出国(境)费支出 0 万元,(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元,与上年度基本持平。减少原因为:根据八项规定,厉行节约。尽量控制出国费用的开支。

  (五)机关运行经费支出说明

  2016年我校机关运行经费财政拨款支出280.89万元,具体情况如下:商品和服务支出243.63万元,其他资本支出37.26万元,比2015年增加30.64万元,增长14.38%。增长的原因为:部分支出科目调整。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日,本单位共有公务用车2辆,没有200万元及以上的大型设备。

  (七)预算绩效管理工作开展情况说明

  教学设备更新维护经费和校园场室修缮及设施维护经费纳入了我市2016年重点绩效评价项目,目前绩效评价仍在进行中,待绩效评价结束后再补充绩效评价的情况。

  五、专业名词解释

  财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指银行存款利息收入等。

  年初结转和结余:指以前年度向未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指事业单位离退休人员的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

   

                                          万博manbetx

                                          2017年9月26日

  

  2016年度万博manbetx决算公开.doc

  2016年决算公开表格-二中.pdf

 

设为首页 加入收藏 联系我们 网站地图
    网站邮箱:ez3218094@126.com 校址:中山市黄圃镇龙安街82号
    电话/传真:0760-23216215 邮编:528429
    版权所有:万博manbetx 粤ICP备11091252号

统计