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万博manbetx2015年度决算情况说明

    编辑:万博manbetx    2017年02月23日

万博manbetx2015年度决算情况说明

一、单位职责

我学校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室,各科室主要职能分别是:

1、德育处:负责学生的思想品德教育。

2、教导处:负责学校课程设置及安排,探索教学方法。

3、教研室:负责学校教科研工作,教师的专业培训及提升。

4、总务处:学校后勤服务及保障工作。

5、行政办公室:学校各部门工作的协调,人事工作。

三、部门预算表格


四、决算执行情况分析

(一)、决算收入情况

2015年收入决算5408.49万元,其中:一般公共预算4702.65万,占86.95%;事业收入704.51万元,占13.02%;其他收入1.33万元,占0.03%。;比上年度增加1037.41万元,增长23.73%,主要是基本支出增加。

(二)、决算支出情况

2015年年初预算4896.88万元,支出决算5408.52万元。其中:基本支出3800.61万,比年初预算增加700.81万元,增加原因主要是工资福利政策性调整及新招聘编制人员14人;项目支出1607.91万元,比年初预算减少189.17万元,减少原因男生宿舍塑料门安装工程、教学设备购置等项目由于安装时间需安排在寒假期间,所以推迟到2016年初实施。主要支出项目有:教学工作管理经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、教师培训经费、校园后勤服务经费、校园场室修缮及设施维护经费、水电费、教学设备更新维护经费、学生课本资料经费、学生军训经费、图书经费等。

(三)、政府采购支出情况

2015年本单位政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出120万。授予中小企业合同金额120万元。

(四)、“三公经费”支出情况

2015年“三公经费”年初预算7万元,支出决算6万元。

1.公务用车购置及运行维护费年初预算6万,支出 5.73万元,比年初预算节约0.27万元,主要是加强了公务用车管理,节约了运行成本;平均每辆车2.86万元,比2014年增加0.06万元,是由汽油价格调整引起的,公务用车保有量2辆。

2.公务接待费年初预算1万元,支出0.27万元,减少0.73万元,主要是强化了公务接待费的管理,控制了公务接待费的支出;接待4批次,接待人数39人,比2014年增加支出0.1万元,原因是增加接待2批次,增加接待人数14人。

3.(1)因公出国(境)费支出 0 万元,(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

(五)、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本单位共有公务用车2辆,没有200万元及以上的大型设备。

(六)、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度学校教学工作管理经费和校园场室修缮及设施维护经费纳入预算绩效管理。机构初审结果:学校教学工作管理经费为“中”,校园场室修缮及设施维护经费为“良”。目前正处于财政部门和机构复审阶段,最终以复审结果为准。

五、专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指银行存款利息收入等。

年初结转和结余:指以前年度向未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指事业单位离退休人员的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                       万博manbetx

                                       2016年9月24日


2015年决算公开表格.pdf

2015年度万博manbetx决算公开.doc






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