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万博manbetx2017年部门预算

    编辑:万博manbetx    2017年02月23日

万博manbetx2017年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

   本单位主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、单位构成及机构设置

  根据单位的主要职能内设5个科室,各科室主要职能分别是:

(一)德育处:负责学生的思想品德教育。

(二)教务处:负责学校课程设置及安排,探索教学方法。

(三)教研室:负责学校教科研工作,教师的专业培训及提升。

(四)总务处:学校后勤服务及保障工作。

(五)办公室:学校各部门工作的协调,人事工作。

第二部分  2017年部门预算表






第三部分  2017年部门预算安排情况说明

一、预算总体情况说明

    2017年财政拨款收支总额68883449.00元。本年预算65599163.00元,其中一般公共预算为52753710.00元,财政专户预算为12845453.00元;上年结转资金3284286.00元,其中一般公共预算为2287672.58元,财政专户预算为996602.62元,政府性基金预算10.80元。

二、拨款规模变化情况

    (一)、一般公共预算:2017年拨款数为55041382.58元,比2016年执行数减少911446.50元,减幅1.63%,主要是应付工程款减少。

    (二)、财政专户预算:2017年拨款数13842055.62元,比2016执行数增加1728987.77元,增幅14.27%,主要是上年结转资金增加。

    (三)、政府性基金预算:2017年拨款数为10.80元,比2016年执行数减少892.20元,是上年的结转资金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

    2017年一般公共预算基本支出50503710.00元,其中人员经费49321040.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、退休费、医疗费、购房补贴、其他对个人和家庭补助;

    公用经费1182670元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

四、预算支出情况说明

    2017年预算支出68883449.00元,其中:基本支出52753710.00元,占76.58%;项目支出16129739.00元,占23.42%。

五、“三公”经预算情况

    2017年“三公”经费预算为80000.00元,其中因公出国(境)费用0.00元,公务接待费10000.00元,公务用运行维护费70000.00元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

第四部分其他重要事项的说明

一、机关运行经费

    2017年单位的机关运行经费财政拨款预算1182670元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、政府采购情况

    2017年政府采购预算总额5604975.20元,其中:政府采购货物预算1543096.32元,政府采购服务预算2349000.00元,政府采购工程预算1712878.88元。

三、国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位设备200万元以上的大型设备。

四、绩效目标设置情况

    本单位所属两个支出项目纳入2016年财政绩效评价范围并获财政部门批复绩效评价结果。具体项目绩效评价如下:

    (一)项目名称:066020-15-学校教学工作管理经费,项目预算1212500.00元,评价得分:85分,评价级别:良。评价结论:该专项资金项目立项基本符合相关政策法规,绩效目标设置基本合理,资金落实到位,业务管理达到基本要求,资金管理有一定的合理性,但经济效益和社会效益体现不明显,在绩效指标设计上仍有待进一步改进和提升。

    (二)项目名称:066020-15-校园场室修缮和设施维护经费,项目预算1500000.00元,评价得分:89分,评价级别:良。评价结论:项目实施过程制定了较具体的工作措施,具有可行性。因该项目主要是为保障学校日常工作的正常运行,更新或修缮学校设备及一些基础设施针,具有现实必要性。对各支出子项目进行了较为全面的满意度调查,调查结果显示,该财政资金支出取得较好的效果,该校师生对于学校各项修缮结果较为满意。

第五部分专业名词解释

    一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指银行存款利息收入等。

    年初结转和结余:指以前年度向未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指事业单位离退休人员的支出。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



万博manbetx2017年部门预算.doc



万博manbetx预算公开表格.pdf



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